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天河区公司怎么进行抄报税?

作者:广州找军师财税咨询有限公司 浏览: 发表时间:2021-09-28 17:11:47

  从事财务工作的朋友,每月的抄税工作,一般安排在次月初进行,将本月开具的发票信息,抄入到税盘中,打印出纸质报表并加盖公章,为后续的报税做准备。那么天河区公司怎么抄报税呢?抄报税需要注意些什么呢?

  现行抄报税的顺序如下:

  在税控开票系统做报税处理,点击“报税处理”模块中的“上报汇总”。(对税控开票系统金税盘中上月开出的电子发票信息进行抄税,并且将抄税信息上传给当地税务服务器。)

  上一步成功后,在国税申报系统2.0中填写保存所有报表,并且点击“上传”按钮。(信息上传给当地国税服务器,要与***步中上传信息做比对,如果一致才可做下一步。)

  点击国税申报系统2.0中 “受理”按钮,看是否提示报税成功。有些地区可以直接显示税票或是用税库银支付税款。以上步骤成功后,在税控开票系统“报税处理”模块中,点击“远程清卡”。到此申报才算结束。

  一般纳税人抄税、报税时应当注意:

  1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税;否则就有可能造成存根联漏采集;

  2、一般纳税人月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功,否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务窗口进行非常规报税并进行存根联补录;

  3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因,不能随便调整申报表数据进行申报。

  哪些税种需要到国税申报?各个税种的申报期限是什么?

  在国税申报的税种有:增值税、消费税、企业所得税、车辆购置税、资源税等。

  增值税:如果在中华人民共和国境内销售货物,或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物,应缴纳增值税,具体纳税期限由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定。一般来说以1个月为1个纳税期,自期满之日起15日内申报纳税;不按照固定期限纳税的,实行按次申报纳税。

  消费税:在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口应税消费品,应缴纳消费税。销售及自产自用的应税消费品,应当向机构所在地或者居住地的主管税务机关申报纳税;委托加工的应税消费品,除受托方为个人外,由受托方向机构所在地或者居住地的主管税务机关解缴消费税税款;进口的应税消费品,应当向报关地海关申报纳税。一般来说以1个月为1个纳税期,自期满之日起15日内申报纳税。具体纳税期限,由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定。

  企业所得税:在中华人民共和国境内的企业和其他取得收入的组织,应当自月份或者季度终了之日起15日内,向主管税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款;自年度终了之日起5个月内,报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴。

  车辆购置税:在中华人民共和国境内购置《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》规定的车辆,应当向车辆登记注册地的主管税务机关申报纳税,购置应税车辆不需要办理车辆登记注册手续的,也应当向所在地的主管税务机关申报纳税。

  购买自用应税车辆的,自购买之日起60日内申报纳税;进口自用应税车辆的,应当自进口之日起60日内申报纳税;自产、受赠、获奖或者以其他方式取得并自用应税车辆的,应当自取得之日起60日内申报纳税。

  资源税:资源税纳税人的纳税期限为1日、3日、5日、10日、15日或者1个月,由主管税务机关根据实际情况具体核定。不能按固定期限计算纳税的,可以按次计算纳税。纳税人以1个月为一期纳税的,自期满之日起10日内申报纳税;以1日、3日、5日、10日或者15日为一期纳税的,自期满之日起5日内预缴税款,于次月1日起10日内申报纳税并结清上月税款。扣缴义务人的解缴税款期限,比照前两款的规定执行。

  除以上列举的税种之外,还有耕地占用税、车船税、房产税、契税、资源税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税及教育费附加、烟叶税等税种的纳税申报义务。纳税人可以查阅相关税种的具体规定,或者向主管税务机关咨询。

  5. 一般纳税人增值税的纳税申报需要填报哪些资料?需要填报:适用一般纳税人的增值税纳税申报表:增值税一般纳税人申报主表、附表一、附表二、附表三和附表四,固定资产进项情况抵扣表等。

  公司抄报税经常遇到的问题:

  一、测试失败

  测试服务器地址提示:连接失败

  处理方法:请您核实下,安全接入服务器地址是否正确,如果不正确或无内容,需要按照方法设置:点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。

  二、月初不能自动抄税

  1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;

  2.上月有离线发票未报送;

  3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程:本月已经完成清卡,锁死日期已经变为下个月,此时又做了办税厅抄税,并且未到税务大厅窗口进行清卡操作,会影响下月征期抄税。

  注意:非特殊情况不需要做“办税厅抄税”;

  4.单机版用户(只有一金税盘),未登录开票软件是无法进行上报汇总,只有登录开票软件后,网络正常的状态下,满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

  三、金税盘锁死原因

  1.单机版用户月初没登录开票软件完成"上报汇总",也就不能完成清卡。过了锁死日期导致金税盘锁死;

  2.月初登录开票软件并提示"上报汇总",但是在申报结束后没有再次登录开票软件完成清卡,过了锁死日期导致金税盘锁死;

  3.月初登录开票软件并提示"上报汇总",但是在申报结束后申报一窗式比对没有通过,开票软件清卡失败,过了锁死日期导致金税盘锁死;

  4.主分机用户,征期内,如某分机未做上报汇总,导致无法进行纳税申报,征期后金税盘将锁死;纳税申报成功后,所有金税盘均需要进行清卡操作,未进行清卡的分机也会锁死。

  以上就是关于天河区公司怎么进行抄报税的相关内容,想要了解更多关于公司抄报税的相关知识,可进入找军师官网进行详细了解,如果想要办理代理记账等相关业务,或者想要有什么不懂的想要咨询,都可以随时拨打官网上的热线联系我们,找军师有着专业的财务团队给你最详细的解答和最快速的办理业务,而且咨询不收费哦,找军师拥有十二年的行业经验,历史悠久,诚信可靠,值得您的信赖。


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